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长风猎豹供应商审核表
作者:gggj126 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2006-10-25 9:16:21

1、企业在银行的资信等级?

要点:

——被银行评定的资信等级证书

²        AAA                                                           10分

²        AA                                                             8分

²        A                                                              5分

²        未评级                                                         2分

 
 
2、生产能力、其他产品层次?

要点:

——为长丰公司配套的产品在本公司业务结构的战略地位                 4分

——生产能力满足长丰的发展需求                                     4分

——与现有国内整机厂的OEM配套情况(以车价、份额确定分值)           1分

——国外OEM订单                                                    1分
 
3、为确保产品供货是否有相应或快速的反应措施? ★

要点:

——根据供货距离设立了必要的安全库存                              2分

——制定了适应长丰公司的紧急情况应急计划                          2分

²   有可选择的能源、分供应商、运输方式

²   有可供替代的设备、特种生产设备和工装模具

——意外事件(水灾、火灾等)发生时有可供调动的外部力量             2分

——反应时间                                                       2分

——对外部物流建立了监控、预防机制,有相应的跟踪记录                2分
 
4、是否制定了降低成本的年度目标及相应的实施计划?

要点:

——为支持长丰降低成本制定了相应的年度目标,并有分解实施方案       4分

——运用统计手法把握目标成本与实际完成的状况                       3分

——向长丰公司提供了成本信息,过去一年內成本及价格下降的情况        1分

——实施比价采购                                                   2分
 
5、分供应商准入评价

要点:

——对分供应商的选择、评价的人员素质要求                           3分

——有对分供应商的审核标准并定期实施修订                           4分

——按计划对分供应商进行监督、审查、评定,具备完整、规范的实施记录 3分
 
                                                          QG/CFA01.135-2005

湖南长风猎豹供应商能力审核条例

6、是否仅允许已认可的且有质量能力的分供应商供货? ★

要点:

——供应商所使用的物料是被评定列入《合格供应商名录》的分供应商      4分

——主要总成、零部件型号、材料、生产厂家与向长丰提交的清单一致      6分
 
7、是否确保了外购件质量符合要求? ★

要点:

——主要的外购件与分供应商签订了质量协议(包括委外电镀、喷漆等)    2分

——检验标准、图纸处于有效的受控状态且放置、保管良好                1分

——确认入库检验的检验内容、检验方法、检验频次符合要求,检验记录完整、规范,保管良好                                                                       2分

——检测手段的充分性,不具备的要定期委外确认,委外频次满足监控要求  2分

——长丰认可的限度样件、检具齐全                                    1分

——对外购件的特殊工艺,是否对设备的检查,作业员的记录,每批的检查、作业标准、条件的设定进行指导监查                                                  2 分
 
8、对分供应商日常管理是否有效?

要点:

——当分供应商或分供应商的设备、工艺过程、生产场地等发生变更时,要进行重新评审,及验证有效性的证明                                                   3分

——与分供应商就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实      2分

²            质量承诺、PPM值

²            在提高过程可靠性的同时降低成本

²            减少废品(内部、外部)

²            减少周转量

——运用统计手段对分供应商供货质量进行评价,出现与要求有偏差时进行改进计划的商定与落实                                                                     3分

——改进后零件的检验和测量记录                                    2分
 
9、原材料、人员、库存量是否适合于生产要求?

要点:

——公司或顾客指定的关键外购件,每批采购、入库、领用可追溯性控制良好  3分

——先进先出                                                     2分

——原材料的供货和仓储存放符合产品特性要求(防锈、防尘、防潮、防止异材混入以及化工原料、产品的存储气候条件)或采取其它防止质量劣化的措施          2分

——标识(检验状态/加工工序/使用状态/存放期限)                  2分

——安全和法规                                                   1分

——仓库检验人员的素质与培训                                     1分

——仓库管理员素质要求及相应的培训(对各种原材料、外购件的存放属性的了解)                                                              1分
 
10、是否授予员工监控产品质量/过程质量的职责?

要点:

——参与改进活动                                                 2分

——自检(自检项目检查要领明确并按其实施)                       3分

——过程认可(设备点检、首件检验、末件检验)                     3分

——过程控制(理解控制图)                                       1分

——隔离权                                                       1分
 
11、是否按计划实施员工素质培训及岗位技能培训,关特工序及检验岗位的员工是否持证上岗?

要点:

——按计划实施培训                                               1分

——实施以多能工化(一岗多能)为前提包含顶岗安排的人员配置计划   3分

——员工对产品的生产指标、质量指标及分解考核目标值的了解,有相应的跟踪考核报表                                                         2分

——有对检验人员素质满足岗位要求的评价                           2分

——持有效期内的上岗证上岗                                      2分
 
12、生产长丰产品的设备及模具情况?★

要点:

——加工长丰产品的生产设备与向长丰提交的清单一致                  3分

——生产设备的先进性                                              4分

²        设备的出厂年代、使用年限、产地和生产商

²        CAM技术的运用程度

²        可编程控制技术的运用

²        设备故障的自动检测、报警功能

²        自制、改装技术能力

——设备的备件和易损件库存满足生产要求                           2分

——模具的开发与制造能力                                         1分
 
13、生产设备是否能确保产品特定的质量要求? ★

要点:

——授予员工对生产设备进行日常保养、进行/报请对检验/测量器具的标定和校准职责                                                                 1分

——生产设备对重要产品特性的保证能力/过程能力的证明/设备检定状态     1分

——机器设备的定期维修与保养在有计划实施的同时,也明确了下次检修时间 3分

——为满足产品质量要求必须对设备的重要过程参数实施强制性控制/调整    3分

——具有超出控制界限的错误报警功能(如灯光、喇叭、自动断闸)         1分

——工装制具的防错能力(防错装、防反接、防插错)                     1分
 
14、工装模具是否能确保产品特定的质量要求? ★

要点:

——制造模具的材料与结构的先进程度                               2分

——对工装模具制定了预防性维护计划                               2分

——模具维修有相应的记录,并对维修结果进行验证                   3分

——对自身不具备维修能力的模具,应制定相应的保障措施             2分

——为考虑产品的可追索性模具有生产日期的标识                     1分
 
15、在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求? ★

要点:

——工序内无使用未经检定或超过有效期的计量器具、检验设备         3分

——计量器具的测量精度满足对产品的质量监控要求                   3分

——生产现场设立了比较和效验基准                                 2分

——对采集的测量数据和试验结果进行统计/评价,与质量改进相挂钩    2分
 
16、工装模具、设备和检测设备是否合适地存放?

要点:

——定置存放、有序、清洁                                         2分

——保管环境                                                     2分

——标识                                                         3分

——明确的认可状态和更改状态                                     3分
 
17、生产工位和检验工位的工作环境? ★

要点:

——5S                                                           1分

——定置管理(物流畅通、不良品标识清晰隔离有效、不易造成半成品跨工艺混入)                                                               2分

——符合人机工程学(降低劳动强度、提高工作效率、安全)           2分

——工作环境(照明、噪音、温湿度、防尘)对生产、检验工位的影响   2分

——工位、器具的设置充分考虑产品特性要求(工序中的操作、搬运、存放无造成品质劣化)                                                       3分
 
18、在生产文件和检验文件中是否标出了全部重要事项,并得到遵守? ★

要点:

——在工位上明示作业标准和检验标准,内容明确,对关特工序和重要参数实施了记录并有效监控                                                           3分

²          过程参数(如压力、温度、时间、速度)

²          检验规范(重要的特性、检验器具、方法、检验频次)

——核查工艺卡、作业指导书与QC工程表(质量控制计划)的一致性    2分

——标准与实际作业一致                                           3分

——实施工艺纪律检查,内容充分,项目覆盖全部工序                 2分
 
19、是否在每批产品、每个班次、每天生产开始时或因故停产重新起动时进行了生产认可,并记录调整数据和偏差情况以保证产品质量? ★

要点:

——新的、更改过的产品/材料更换(如更换炉号批号)/更改生产参数    3分

——设备停机/过程中断/修理、更换工装模具                          3分

——首件检验、记录                                                1分

——工装模具和检验器具的认可/更改状态                             3分
 
20、当零件的设计变更、关特工艺及设备变更、生产场地发生变更时,是否按程序进行重新评审,以验证有效性?★

要点:

——必须向长丰申请并得到批准                                          4分

——向长丰提交的QC工程表(工艺流程图)与生产现场实际工艺流程的符合性 3分

——有审核记录及其他验证有效性的证明                                  3分
 
21、产品/零件是否按要求存放,物流方式是否适宜?

要点:

——足够的、合适的运输工具                                        1分

——满足产品及零件特点的运输器具、包装设备                        3分

——先进先出                                                      3分

——零件定置、有序、清洁、不超装                                  3分
 
22、废品、返工返修件和调整零件以及车间里的余料是否坚持分开存放和标识?

要点:

——为废品、返工返修件和调整零件设置必要的隔离库、隔离区          4分

——标识明显的储运箱                                              3分

——生产区中规定明确的不合格分选工位/返修工位                     3分
 
23、整个物流是否保证了不混批/不错料,并确保了可追溯性?★

要点:

——零件标识、炉号标识                                           2分

——对日期、时间有要求的产品                                     2分

——加工状态,检验状态和使用状态的标识                           4分

——带有零件/生产数据的加工、转序卡                              2分
 
24、是否满足了长丰公司对于包装方式、包装要求及周转箱的标识要求?

要点:

——长丰公司的特殊要求                                           4分

——包装标识                                                     6分
 
25、质量数据/过程数据是否被完整地采集并具有可评价性?

要点:

——原始数据记录卡                                               3分

——缺陷收集卡                                                   3分

——检验卡                                                       2分

——过程参数的记录装置(如压力、温度、时间、速度)               2分
 
26、质量数据/过程数据是否用统计技术进行了分析,导出了改进计划,及时按计划实施,并验证了有效性?

要点:

——过程能力                                                     1分

——缺陷种类/缺陷频次                                            1分

——缺陷成本(不符合性成本)                                     1分

——过程参数                                                     1分

——废品/返工返修                                                1分

——改进措施的有效性                                             5分
 
27、是否对产品和过程进行持续改进?

要点:

——是否制定年度质量目标并按计划实施                             2分

——积极开展了把握工序内不良率和减少不良的改善活动               5分

——对检验结果进行必要统计处理,进行工艺改善                     3分
 
28、出厂检验项目的设置是否符合相关技术标准,并能满足使用要求?

要点:

——外观质量、安装尺寸、性能满足长丰要求                         2分

——检验要领明示在检验指导书及限度样本上,并按其实施             2分

——所有检验项目的检验手段可行,能满足标准要求                   3分

——有不合格品处置及控制措施,并按措施落实                       3分
 
29、型式试验设备是否满足?★

要点:

——无使用未经检定或超过有效期的试验设备                         2分

——公司内有做型式试验的设备(包括满足试验能力的自制设备)       2分

——型式试验设备的先进程度(出厂年代、使用年限、产地和生产商)   2分

——检查协议中规定的型式试验用一览表显示出来,并按计划实施       2分

——对不满足的试验项目定期委外进行,并明确规定了实施时间         2分
 
30、顾客关怀是否得到了保证,是否收集和处理了顾客抱怨?

要点:

——为长丰公司设置了明确的对话窗口                               1分

——对顾客书面反馈的信息进行处理外,口头反馈的不良信息也进行了记录和处置                                                               3分

——对顾客的指令能及时落实                                       3分

——向顾客及时通报改进措施                                       3分
 
31、与质量要求有偏离时,是否进行缺陷分析并实施改进措施? ★

要点:

——对顾客售后返回件进行充分的测量、分析、试验,与质量改善相挂钩  5分

——对改进实施了验证,其有效性也得到了顾客的认可                  5分
 

 

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